2024年度鄂尔多斯市第三中学（单位）

预算公开

批复时间：  2024 年 2 月 22日

公开时间：  2024 年 2 月 23日

目    录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；实施素质教育，促进教育教学改革；对教职工进行思想政治工作，培育一支结构合理、知识丰富、业务精湛、水平一流的教职工队伍；对学生进行德、智、体、美、劳等全面教育，为高一级学校输送合格人才；承担主管部门安排的国家各级各类大型考试；执行国家的财经制度和财经纪律，确保国家下拨的教育经费、国家助学金等用到实处。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括党委办公室、行政办公室、工会、教务处、教学处、电教实验中心、学生发展中心、高一级部、高二级部、高三级部、总务处、财务处、安全管理服务中心、公寓处、团委。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作任务及目标

2024年我们的工作思路是：坚持问题导向，坚持目标导向，规范管理，内涵发展，强化落实，质量提升，守住底线，持续发展。

（一）以强大的历史责任感，全力创建示范高中

（二）强化安全意识，建设和谐校园

（三）强化队伍建设，提升师德师能

（四）强化课堂阵地，抓牢教育质量

（五）强化激情教育，打造德育体系

（六）强化后勤保障，促进服务升级

（七）强化规范管理，提升学校品质

我们继续以打造名校为动力，用激情汗水成就辉煌，用智慧坚韧铸造未来，以高效课堂为阵地，以精细管理为保障，凝心聚力树尊严，实干笃定赢口碑，为建设高水平、有特色、现代化的驰名高中而不懈奋斗。

第二部分  2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本单位2024年度收入、支出预算总计8864.90万元，与上年相比收、支预算总计各增加315.28万元，增长3.56%。其中：

（一）收入预算总计8864.90万元。包括：

1．本年收入合计8864.90万元。

（1）一般公共预算拨款收入8454.90万元，与上年相比增加1339.07万元，增长15.84%。主要原因是人员绩效工资增加等。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无政府性基金预算拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入410.00万元，与上年相比增加22.00万元，增长5.37%。主要原因是本年度住宿费收入增加，财政专户管理资金收入增加。

（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度无事业收入预算。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无事业单位经营收入预算。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无上级补助收入预算。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00     万元，增长0.00%。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位本年度无其他收入预算。

2．上年结转结余0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度无上年结转结余预算收入。

（二）支出预算总计8864.90万元。包括：

1．本年支出合计8864.90万元。

（1）教育（类）支出7441.03万元，主要用于人员工资、机构运转、专业活动、普通两免及国家助学金、德育工作、教师培训等”方面支出。与上年相比增加268.36万元，增长3.61%。主要原因是人员经费增加及普通两免及国家助学金、支教补贴等上级专项纳入本年度预算。

（2）社会保障和就业（类）支出740.09万元，主要用于事业单位离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险、死亡抚恤、失业保险等。与上年相比增加71.32万元，增长9.64%。主要原因是本年度人员变动增加。

（3）卫生健康（类）支出258.66万元，主要用于事业单位医疗保险支出。与上年相比增加15.10万元，增长5.84%。主要原因是本年度人员变动增加。

（4）住房保障（类）支出425.12万元，主要用于事业单位住房公积金支出。与上年相比减少9.30万元，减少2.19%。主要原因是本年度人员变动减少。

2．年终结转结余0.00万元，主要原因是本年度无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

本单位2024年度收入预算总计8864.90万元，包括本年收入8864.90万元，上年结转结余0.00万元。其中：

本年一般公共预算收入8454.90万元，占95.38%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金410.00万元，占4.62%；

本年事业收入0.00 万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00 万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

本单位2024年度支出预算合计8864.90万元，其中：

基本支出8002.90万元，占90.28%；

项目支出862.00万元，占9.72%；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本单位2024年度财政拨款收、支总预算8454.90万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加293.28万元，增长3.47%。主要原因是人员绩效工资增加及普通两免及国家助学金、支教补贴等上级专项纳入本年度预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出预算   8454.90万元，与上年相比增加293.28万元，增长3.47%。具体情况如下：

（一）教育支出（类）

教育支出类年初预算数为7031.03万元，与上年相比增加246.36万元。其中：

1.普通教育（款）高中教育（项）。年初预算7016.03万元，与上年相比增加241.49万元，增长3.44%。变动原因：人员绩效工资增加及普通两免及国家助学金等上级专项纳入本年度预算。

2. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算15.00万元，与上年相比增加4.87万元，增长32.47%。变动原因：优秀中青年教师助力乡村振兴支教补贴项目上级专项纳入本年度预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为740.09万元，与上年相比增加71.32万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算124.27万元，与上年相比增加7.49万元，增长6.03%。变动原因：退休人员变动增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算491.71万元，与上年相比增加37.87万元，增长7.70%。变动原因：人员增加，养老保险支出增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算100.00万元，与上年相比增加25.00万元，增长25.00%。变动原因：人员变动做实年金增加。

4．行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算24.11万元，与上年相比增加0.95万元，增长3.94%。变动原因：人员变动残保金就社保增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为258.66万元，与上年相比减少15.10万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算258.66万元，与上年相比减少15.10万元，减少5.84%。变动原因：人员变动，医疗缴费资金减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为425.12万元，与上年相比减少9.30万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算425.12万元，与上年相比减少9.30万元，减少2.14%。变动原因：人员变动，公积金缴费资金减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算    7592.90万元，其中：

（一）人员经费6134.41万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

（二）公用经费1458.49万元。主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

本单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占   0.00%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00万元，比上年预算减少1.75万元，减少100.00%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因未安排财政拨款预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因未安排财政拨款预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算减少1.75万元，主要原因压缩财政拨款公车运行费支出。

3．公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因压缩财政拨款接待费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2024年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

本单位2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

本单位2024年度预算安排项目6个，项目预算总金额862.00万元。其中，财政本年拨款金额862.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

本单位2024年度机构运行经费预算支出1458.49万元，与上年相比减少56.26万元，减少3.71%。主要原因是：其他交通费减少，压缩运行经费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

本单位2024年度政府采购支出预算总额468.81万元，其中：拟采购货物支出29.80万元、拟采购0.工程支出0.00万元、拟购买服务支出439.01万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车3辆等。单价50万元（含）以上的通用设备19台（套），单价100万元（含）以上的专用设备9台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

本单位2024年度填报绩效目标的预算项目26个，公开项目26个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算8864.90万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：  白春梅             联系电话：0477-2789155

附件：2024年预算公开表

2024年预算公开表.xlsx